为了规范公司办公行政用品的采购流程，提高工作效率，降低运营成本，特制定本管理制度。该制度适用于公司各部门在日常工作中所需的各种办公用品及行政物资的采购管理。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门在工作过程中所需的各类办公用品和行政物资的采购活动。包括但不限于文具、办公设备耗材、办公家具、清洁用品等。

二、职责分工

1. 行政部：负责编制年度办公用品采购计划，并根据实际需求调整月度采购计划；负责供应商的选择与评估，确保供应质量和服务水平；负责对采购物品的质量验收以及入库登记。

2. 财务部：审核采购预算并监督资金使用情况；参与重要合同谈判；定期检查账目记录是否准确无误。

3. 各部门负责人：提出本部门所需物品的具体规格型号及数量需求；配合完成相关审批手续；反馈使用效果以便后续改进。

三、采购流程

1. 需求申报：各部门需提前一个月向行政部提交下个月度的需求清单，由行政部汇总后形成统一采购计划。

2. 审批程序：对于金额较小（低于500元）且紧急情况下可以采用简易流程直接购买；而对于较大金额或长期合作项目，则必须经过总经理批准方可执行。

3. 选择供应商：通过公开招标、邀请报价等方式确定最终供货商名单，并签订正式合作协议。

4. 物资验收：货物到达后由专人负责检查包装完整性、外观状况及数量准确性等内容；发现问题及时联系厂家解决。

5. 入库管理：合格品将被妥善存放于指定仓库内，并建立详细的台账记录每一笔交易信息。

四、费用控制

1. 预算管理：每年年初由财务部牵头组织相关部门共同制定全年总预算额度，并将其细化分解到各个具体项目上。

2. 节约措施：鼓励员工充分利用现有资源减少浪费现象发生；推广电子化办公模式以降低纸张消耗；优先选用性价比高的产品替代昂贵但功能类似的品牌。

五、监督检查

公司将不定期地开展内部审计工作来核实各项规章制度是否得到有效落实。同时欢迎全体员工积极举报任何违反规定的行为，一经查实将给予相应奖励。

六、附则

本制度自发布之日起生效施行，解释权归本公司所有。如遇特殊情况需要修改时须经董事会审议通过后方可更改。

以上就是我们精心整理出来的《办公行政用品采购管理制度》全文啦！希望每位同事都能够认真遵守相关规定，在保证正常工作的前提下努力节约开支，为公司创造更大价值！