为了进一步规范公司员工出差期间的费用管理，提高资金使用效率，降低企业运营成本，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本《差旅费管理办法（2018版）》。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用支出。包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助以及市内交通费等。

二、基本原则

1. 经济合理原则：在保证工作需要的前提下，选择最经济实惠的方式出行。

2. 实事求是原则：如实反映实际发生情况，不得虚报冒领。

3. 事前审批原则：所有出差活动均需提前申请并获得批准后方可执行。

三、具体规定

（一）交通费

1. 飞机：仅限于距离较远且紧急情况下使用；普通舱位为标准限额；

2. 火车：硬座/硬卧为首选，软席需经特别批准；

3. 汽车租赁：仅允许在特殊业务需求下短期租用，并提供必要证明材料。

（二）住宿费

1. 标准：按照当地市场价格核定最高限额；

2. 超标处理：超出部分由个人承担；

3. 分享房间：鼓励两人以上同行时共同入住以节省开支。

（三）伙食补助

1. 每日定额：依据不同地区生活水平设定相应标准；

2. 自行安排：员工可自由选择就餐地点但不得超过规定额度；

3. 特殊情形：如遇特殊情况未能按时用餐，则凭据报销。

（四）市内交通费

1. 公共工具优先：地铁、公交车为主要方式；

2. 出租车使用限制：仅限于携带大量物品或时间紧迫时方可酌情使用；

3. 私家车报销：原则上不予支持，确有必要时需详细说明理由并附上相关凭证。

四、报销流程

1. 提交申请：出差前填写《出差申请单》，注明行程安排、预计费用等内容；

2. 审核批准：由部门主管审核签字后提交财务部复核；

3. 报销时限：返回工作岗位后一个月内完成所有手续；

4. 材料准备：需提供正规发票及相关证明文件；

5. 最终结算：经核实无误后予以支付。

五、监督与处罚

公司将定期对差旅费使用情况进行检查，发现违规行为将视情节轻重给予警告直至解除劳动合同等处分。

六、附则

本办法自发布之日起施行，原相关规定同时废止。如遇未尽事宜，请参照最新颁布的相关政策执行。

通过上述措施的实施，我们希望能够建立起一套科学合理的差旅费管理体系，既保障了员工工作的便利性，又有效控制了企业的经营风险。希望广大同事能够严格遵守本办法的各项条款，共同努力营造一个健康和谐的企业氛围！

以上就是《差旅费管理办法（2018版）》的主要内容，如有疑问请随时向人力资源部咨询。