【2020差旅费报销制度（规章制度）】为规范公司员工在差旅过程中的费用管理，确保各项支出合理、合规，并有效控制成本，根据国家相关财务制度及公司实际情况，特制定本《2020年差旅费用报销管理办法》。该办法适用于公司全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销流程和标准。

一、适用范围

本规定适用于所有因工作需要前往外地办公、参加会议、培训、考察或执行其他公务活动的员工。员工在差旅期间产生的合理费用，经审批后可按规定予以报销。

二、差旅费报销标准

1. 交通费用：员工因公出差，乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具所产生的费用，应按照公司规定的等级标准执行。如需超标准乘坐，须提前报批并说明理由。

2. 住宿费用：员工在异地出差期间的住宿费用，应依据公司规定的酒店等级和标准进行报销，不得超标。

3. 餐饮补助：员工在差旅期间的餐饮费用，按天计算，标准由公司统一规定，超出部分不予报销。

4. 交通补贴：对于短途出差或往返单位与目的地之间的交通费用，可根据实际情况给予一定的补贴。

三、报销流程

1. 员工在出差前应填写《出差申请单》，明确出差时间、地点、事由及预算，经部门负责人审批后方可出行。

2. 出差结束后，员工应在规定时间内整理好相关票据（如车票、住宿发票、餐饮发票等），填写《差旅费用报销单》。

3. 报销单需附上完整的原始凭证，并由部门负责人审核签字。

4. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后办理报销手续。

四、注意事项

1. 所有报销必须以实际发生为前提，严禁虚报、冒领或伪造票据。

2. 差旅费用应严格按照预算执行，超支部分需经批准后方可报销。

3. 对于未履行审批程序或未按规定提交材料的报销申请，财务部门有权不予受理。

4. 员工应妥善保管各类票据，确保其真实性和完整性。

五、附则

本办法自发布之日起实施，由公司财务部负责解释和修订。各部门应严格遵守，确保差旅费用管理的规范化和制度化。

通过本制度的实施，旨在提升公司差旅费用管理的透明度和效率，保障员工合法权益，同时实现公司资源的合理配置与使用。