在近期的财务审计过程中，我校高度重视相关工作，积极配合审计部门开展各项检查，针对发现的问题认真梳理、深入分析，并制定切实可行的整改措施。现将有关情况汇报如下：

一、审计基本情况

本次审计主要围绕学校财务管理制度执行情况、资金使用合规性、预算编制与执行、资产管理和内部控制等方面展开。通过查阅资料、实地核查和相关人员访谈等方式，审计组对我校2023年度财务管理工作进行了全面审查。

二、存在问题及原因分析

1. 财务制度执行不够严格

审计中发现部分财务报销流程存在不规范现象，如部分原始凭证缺失、审批手续不全等。这反映出个别教职工对财务制度理解不深，责任意识有待加强。

2. 预算执行偏差较大

部分项目实际支出与预算计划存在较大差距，导致资金使用效率不高。主要原因在于预算编制时缺乏科学性和前瞻性，未能充分考虑实际情况。

3. 资产管理存在薄弱环节

在固定资产清查中发现部分设备未及时登记入账，存在账实不符的情况。这说明资产管理机制尚不健全，日常监管不到位。

三、整改措施及落实情况

针对上述问题，我校已采取以下措施进行整改：

1. 完善财务管理制度

修订并下发《学校财务管理办法》，明确各项报销标准和审批流程，加强对财务人员和教师的培训，提升制度执行力。

2. 强化预算管理与执行监督

建立预算执行动态监控机制，定期召开财务分析会议，及时调整预算安排，确保资金使用合理、高效。

3. 加强资产管理力度

开展全校范围的资产清查，对所有固定资产进行重新登记，建立电子台账，实行专人负责制，确保账物一致。

4. 加强内部审计与监督

建立内部审计机制，定期对财务工作进行自查自纠，发现问题及时纠正，防止类似问题再次发生。

四、下一步工作计划

1. 持续推进财务规范化建设，进一步优化管理流程，提高工作效率。

2. 加强财务人员业务培训，提升专业能力和责任意识。

3. 建立长效机制，确保整改成果落到实处，防止问题反弹。

五、结语

此次审计是对我校财务管理工作的一次全面检验，也为今后更好地开展财务工作提供了宝贵经验。我们将以此次整改为契机，不断健全制度、规范管理、提升水平，为学校的高质量发展提供坚实的财务保障。

XX学校

2025年4月5日