为了规范公司内部的财务管理流程，加强费用控制，提高工作效率，特制定本《餐费报销管理制度》。本制度适用于全体员工因公外出或业务接待过程中产生的合理餐费支出，并明确相关申请、审批及报销的具体操作细则。

一、适用范围

1. 本制度适用于公司全体员工。

2. 餐费报销仅限于因公需要且符合公司规定的用餐情况。

二、报销原则

1. 真实性：所有报销单据必须真实有效，不得虚报或伪造。

2. 合理性：餐费标准需与实际工作需求相符，避免奢侈浪费。

3. 及时性：员工应在用餐后尽快提交报销申请，原则上不得超过一个月。

三、报销标准

1. 日常出差：每人每天早餐20元，午餐40元，晚餐40元。

2. 客户招待：根据实际情况核定具体金额，但不得超过公司规定的上限。

3. 特殊情况：如遇特殊情况需超标准报销，须提前获得上级主管批准。

四、报销流程

1. 填写申请表：员工需如实填写《餐费报销申请表》，并附上相关票据。

2. 部门审核：由所在部门负责人对申请内容进行初步审核。

3. 财务复核：财务部对票据的真实性和金额准确性进行复核。

4. 领导审批：最终由总经理或其授权代表审批通过后方可报销。

五、注意事项

1. 所有票据应清晰完整，不得涂改；电子支付凭证亦可作为报销依据。

2. 若发现弄虚作假行为，公司将视情节严重程度给予相应处罚。

3. 员工应妥善保管好相关票据，丢失将无法补办。

六、附则

本制度自发布之日起执行，原有相关规定同时废止。如有未尽事宜，由人力资源部负责解释说明。

通过严格执行上述规定，我们希望每一位员工都能做到合理使用公司资源，共同维护良好的企业形象和财务纪律。