在现代企业运营中，差旅费用是公司日常开支中的重要组成部分。为了规范员工出差期间的费用管理，确保资金使用的合理性与透明度，公司特制定了一套详细的差旅费报销标准。以下为具体规定：

一、交通费用

1. 交通工具选择

- 鼓励员工优先选择火车或高铁作为主要交通工具，以降低出行成本。

- 如需乘坐飞机，必须提前申请并获得批准，且仅限经济舱。

2. 住宿费用

- 根据出差城市的不同等级，设定不同的住宿限额。例如，一线城市（如北京、上海）的日均住宿费上限为600元；二线城市（如成都、杭州）则为400元。

- 若因特殊情况需要入住更高标准的酒店，需提交书面说明并经上级领导审批。

3. 餐饮补贴

- 每日提供固定额度的餐补，具体金额视出差天数而定。一般情况下，单次出差不超过5天的，每日餐补为80元；超过5天的部分，则按70元/天计算。

4. 其他杂费

- 包括但不限于市内交通费、通讯费等，均需凭发票报销，并且总额不得超过总预算的10%。

二、审批流程

- 所有报销申请必须附带完整的票据及行程单据。

- 提交时需填写统一格式的《差旅费报销单》，并由部门主管签字确认后递交财务部审核。

三、注意事项

- 凡违反上述规定的支出，公司将不予报销，并对相关责任人进行相应处罚。

- 员工应合理规划出差计划，尽量减少不必要的开销，共同维护企业的经济效益。

通过以上措施，我们希望每一位员工都能严格遵守差旅费报销制度，既保证工作的顺利开展，又促进资源的有效利用。感谢大家的理解与配合！