为了进一步规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低企业运营成本，特制定本出差管理制度。本制度适用于全体员工因公出差的情况，旨在明确出差流程、费用报销标准以及相关责任义务。

一、出差申请与审批

1. 事前申请

员工在计划出差前，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并提交给直接上级或部门负责人进行审核。特殊情况需紧急出差时，可先通过电话或邮件报备，事后补交书面申请。

2. 审批流程

- 部门负责人负责对出差事项的真实性及必要性进行评估；

- 财务部门根据预算情况确认资金安排；

- 总经理或分管领导最终批准后方可执行。

3. 取消或变更

若因不可抗力或其他原因导致原定出差计划发生改变，应及时通知相关部门并重新办理手续。

二、差旅费用管理

1. 交通费

根据实际情况选择合适的交通工具（如火车、飞机、汽车等），并按照以下标准控制支出：

- 火车硬座/硬卧优先，动车/高铁二等座为限；

- 飞机经济舱作为备用选项，仅限于长途或紧急任务；

- 出租车费用需提供具体行程说明。

2. 住宿费

出差期间的住宿标准按级别划分，普通员工不得超过当地三星级宾馆标准；管理层可根据工作需要适当提高上限，但须附带合理解释材料。

3. 餐补与通讯补助

每日给予固定金额的伙食补贴，具体数额视地区差异而定；同时对于长时间外出的同事，额外提供一定额度的手机话费支持。

4. 其他杂项开支

如会议注册费、资料打印费等特殊项目必须事先申报，并取得合法发票才能计入报销范围。

三、报销程序

1. 返回工作岗位后五个工作日内完成报销单据整理；

2. 所有票据需真实有效且粘贴整齐；

3. 经财务部复核无误后统一发放款项。

四、违规处理

对于违反上述规定的行为，公司将视情节轻重采取警告、罚款甚至辞退等措施。同时鼓励全员监督举报，共同维护良好的企业秩序。

希望全体员工能够严格遵守本制度的各项要求，在保证工作质量的同时有效控制成本支出，为企业持续健康发展贡献力量！

以上即为本公司最新修订版的《出差管理制度》，请各位同事认真学习并严格执行。如有疑问，请随时联系人力资源部咨询。