在公务活动中，为了规范财务管理和加强内部控制，确保每一笔资金使用的透明度与合理性，特制定此《公款报销接待费用审批单》。本表格旨在为各级单位提供一个标准化的操作流程，以简化报销程序并提高工作效率。

一、基本信息

- 单位名称：___________

- 报销人姓名：_________

- 联系方式：___________

- 填表日期：___________

二、接待详情

- 接待对象：___________

- 接待事由：___________

- 接待时间：___________

- 接待地点：___________

三、费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |

|------|----------------|------------|--------|--------------|

| 1| 餐饮服务费 ||||

| 2| 场地租赁费 ||||

| 3| 其他相关费用 ||||

四、合计金额

总金额：__________元

五、审批流程

1. 报销人填写完整上述信息后提交至部门负责人审核。

2. 部门负责人确认无误后签字盖章，并转交财务部复核。

3. 财务部核实票据真实性及金额准确性后报主管领导批准。

4. 主管领导同意后由出纳办理支付手续。

六、注意事项

1. 所有支出必须符合国家财经法规及相关制度规定；

2. 提供的所有发票需真实合法有效；

3. 如遇特殊情况需提前请示上级主管；

4. 对于不符合规定的开支将不予报销。

通过以上详细的审批流程，我们希望能够进一步强化内部管理机制，杜绝违规违纪行为的发生，从而更好地服务于社会公众。希望每位员工都能严格遵守相关规定，在保证工作质量的同时维护良好的职业操守。

请注意，本范本仅供参考使用，请根据实际情况调整具体内容。