为了规范企业的财务管理流程，提高工作效率，确保资金使用的透明性和合规性，特制定以下财务报销制度范本。本制度适用于所有与本公司相关的财务报销行为。

一、基本原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得虚构或伪造。

2. 合理性原则：报销事项需符合公司业务需求，且费用标准应合理。

3. 及时性原则：员工应及时提交报销申请，避免拖延。

4. 审批流程原则：所有报销均需经过规定流程审批，未经批准不得支付。

二、报销范围

1. 办公用品采购：包括文具、办公设备等日常办公所需物品。

2. 差旅费用：因公出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等。

3. 业务招待费：接待客户或其他合作方所发生的费用。

4. 培训及会议费用：参加外部培训或召开内部会议的相关支出。

5. 其他合理费用：如临时增加的工作任务所产生的必要开支。

三、报销流程

1. 申请提交：

- 员工根据实际发生的情况填写《财务报销单》，并附上相关票据。

- 票据需清晰完整，包括日期、金额、用途等内容。

2. 部门审核：

- 部门负责人对报销内容进行初步审核，确认其真实性与合理性。

3. 财务复核：

- 财务部门对报销单据进行复核，检查是否符合公司规定，并核算金额准确性。

4. 领导审批：

- 报销单需经由总经理或授权代表最终审批通过后方可执行。

5. 款项支付：

- 审批完成后，由财务部统一安排付款至申请人账户。

四、注意事项

- 所有报销票据必须为正规发票或收据，手写凭条不予接受。

- 单笔报销金额超过一定限额（如500元）时，需提供详细说明。

- 对于超出预算或不符合规定的报销项目，财务有权拒绝处理。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款甚至辞退等处罚措施。同时，对于弄虚作假者，将追究法律责任。

以上即为企业装饰公司的财务报销制度范本，请各位同事严格遵守，共同维护良好的财务纪律。如有疑问或建议，可随时向财务部门咨询反馈。

此制度旨在为公司建立一套科学合理的财务管理机制，希望每位员工都能积极参与其中，共同促进企业健康发展。